2015年青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文部门决算

2016/11/10 11:12:01 来源:局信息中心

     

     

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

     

    第二部分 2015年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    第三部分 2015年部门决算情况说明

     

    第四部分 名词解释

     

    第一部分

    部门概况

     

    一、主要职能

     

    (一)拟定全市体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

      (二)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动全民体制监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

      (三)统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;组织和承办国内外重大体育赛事;协调运动员社会保障工作。

      (四)拟定全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票销售管理工作。

      (五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

      (六)指导体育宣传、科研、教育和培训工作,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域科技研究和成果推广。

      (七)指导、管理体育外事有关工作,开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流与合作。

      (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

    青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文设5个职能处室:一、办公室;二、组织人事处;三、群众体育处;四、训练竞赛处;五、体育产业处(挂行政审批办公室牌子)。同时按规定设置纪委(挂监察室牌子)、机关党总支、工会和团委。

     

    二、部门决算单位构成

     

    青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

    纳入青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文2015年部门决算编制范围的预算单位共14个,包括:

    1、青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文本级

    2、青岛市天泰体育场

    3、青岛市第二体育场

    4、青岛市羽毛球游泳运动管理中心

    5、青岛市优秀运动队

    6、青岛市体育运动学校

    7、青岛市双星体育馆

    8、青岛市体育总会办公室

    9、青岛市篮球橄榄球运动管理中心

    10、青岛市弘诚体育场

    11、青岛市水上运动管理中心

    12、青岛市体育竞赛管理中心

    13、青岛市全民健身中心

    14、青岛市足球运动管理中心

     

    第二部分

     

    2015年部门决算表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    (以上八张表见附件)

     

    第三部分

     

    2015年部门决算情况说明

     

    一、2015年度收入支出决算总体情况说明

    2015年收入总计22777.45万元,支出总计22777.45万元(其中本年支出22172.20万元)。与2014年相比,收、支总计各增加3544.51万元,增长18.43%。主要原因:一是俱乐部扶持经费有所增加,二是全民健身工程经费增加。    

    二、2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计22058.75万元,其中:财政拨款收入21152.86万元,占95.89%;上级补助收入128.09万元,占0.58 %;事业收入642.13万元,占2.91%;其他收入135.67万元,占0.62%

    三、2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计22172.20万元,其中:基本支出8925.79万元,占40.26%;项目支出13246.41万元,占59.74%

    四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2015年度财政拨款收支总决算21323.18万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加3723.78万元,增长21.16%。主要原因:一是俱乐部扶持经费有所增加,二是全民健身工程经费增加。

    五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出12747.80万元,占本年支出合计的57.49%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1328.11万元,增长11.63%。主要原因:一是调整机关事业单位工作人员工资标准和增发机关事业单位离退休人员离退休费,二是俱乐部扶持经费增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出12747.80万元,主要用于以下方面:教育支出226.34万元,占1.78 %;文化体育与传媒支出11098.55万元,占87.06%;住房保障支出1422.92万元,占11.16%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13454.88万元,支出决算为12747.80万元,完成年初预算的94.74%。其中:

    1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为206.34万元。决算数大于预算数的主要原因:青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文年初预算不包含教育支出(类)。

    2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因:青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文年初预算不包含教育支出(类)。

    3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为993.96万元,支出决算为989.25万元,完成预算的99.53%

    4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为2614.36万元,支出决算为2513.17万元,完成预算的96.13%

    5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为231.97万元,支出决算为148.46万元,完成预算的64%

    6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为2701.03万元,支出决算为2520.25万元,完成预算的93.31%

    7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为1722.53万元,支出决算为1658.22万元,完成预算的96.27%

    8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为498万元,支出决算为311.31万元,完成预算的62.51%

    9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为3316万元,支出决算为2954.83万元,完成预算的89.11%

    10.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.07万元。决算数大于预算数的主要原因:使用以前年度资金。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为609.41万元,支出决算为579.83万元,完成预算的95.15%

    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为51.81万元,支出决算为60.56万元,完成预算的116.89%。决算数大于预算数的主要原因:调整机关事业单位工作人员工资标准和增发机关事业单位离退休人员离退休费。

    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为715.81万元,支出决算为782.53万元,完成预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因:调整机关事业单位工作人员工资标准和增发机关事业单位离退休人员离退休费。

    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年一般公共预算财政拨款基本支出8161.63万元,其中:人员经费6775.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1386万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

    2015年度政府性基金财政拨款支出8416.19万元,占本年支出合计的37.96%。与2014年相比,政府性基金财政拨款支出增加2406.80万元,增长40.05%。主要原因:全民健身工程经费有所增加。

    (二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

    2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为14448.66万元,其中,相关区市7000万元,市本级7448.66万元。支出决算为8416.19万元,完成市本级年初预算的112.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是调增预算,二是使用以前年度资金。

    八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)总体情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为247.40万元,支出决算为117.91万元,完成预算的47.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为23万元,完成预算的51.11%;公务用车购置及运行费支出决算86.93万元,完成预算的53.50%;公务接待费支出决算为7.98万元,完成预算的20%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费全年实际支出比预算有所节约

    2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少110.04万元,降低48.27%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.18万元,降低0.78%,主要原因是出国(境)人数减少;公务用车购置及运行费支出决算减少102.79万元,降低54.18%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算减少7.07万元,降低46.98%,主要原因是公务接待餐费减少。

    (二)具体情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为23万元,占19.51%;公务用车购置及运行费支出决算86.93万元,占73.73%;公务接待费支出决算为7.98万元,占6.76%

    具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出23万元,出国(境)团组7个,参加其它单位组织的出国(境)团组1个,因公出国(境)12人次。开支内容包括因公出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费和公杂费等。

    2.公务用车购置及运行费支出86.93万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。2015年本部门开支财政拨款的公务用车购置数为0辆。

    公务用车运行支出86.93万元。主要用于因公出行所发生的车辆维修、燃油费、车辆通行费等。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

    3.公务接待费支出7.98万元,主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2015年全年公务接待65批次,公务接待506人。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2015年本部门机关运行经费支出129.34万元,比2014年增加20.11万元,增长18.41%。主要原因是:办公费增加。

    (二)政府采购支出情况

    2015年本部门政府采购金额9775.63万元,其中:政府采购货物金额8487.08万元、政府采购工程金额902.55万元、政府采购服务金额386万元。授予中小企业合同金额9602.23万元,占政府采购总额的98.23%,其中:授予小微企业合同金额3042.28万元,占政府采购总额的31.12%

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20151231日,本部门共有车辆55辆,其中,公务用车46辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆,其他用车主要是老干部用车、比赛活动用车、外出进行体质监测用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

     

    第四部分

     

    名词解释

     

    一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    十六、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

    十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

     

     





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