青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文关于2016年体育彩票公益金绩效评价报告

2017/6/28 15:58:41 来源:局信息中心

    市财政局:

        2016年,我局及所属单位按照市财政局对专项资金的有关要求,严格预算执行,资金绩效良好。现将2016年度体育彩票公益金绩效情况报告如下:

    一、专项资金绩效情况

    (一)青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文部门职能

    青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文,为市政府工作部门。主要职责为:1.拟定全市体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。2.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。3.统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;组织和承办国内外重大体育赛事;协调运动员社会保障工作。4.拟定全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票销售管理工作。5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。6.指导体育宣传、科研、教育和培训工作,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域科技研究和成果推广。7.指导、管理体育外事有关工作,开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流与合作。8.承办市委、市政府交办的其他事项。

    (二)专项资金设立情况

    根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》、《山东省彩票公益金管理使用暂行办法》、《奥运争光计划纲要》精神和《国家体育总局关于开展“国家高水平体育后备人才基地”认定工作的通知》(体竞字〔20067号)等文件要求,申请2016年体育彩票公益金。主要用于资助开展全民健身工程及活动、弥补大型体育运动会经费不足、修建增建体育设施、体育扶贫等方面。

       (三)年度绩效目标完成情况

        年度绩效目标为:通过体育彩票公益金的投入,为青岛市体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过建设全民健身工程及开展全民健身活动,使人民体质不断增强,群众健康水平不断提高,推进我市群众体育、竞技体育全面发展。

    体育彩票公益金预算安排6821.75万元,交回财政总预算207万元,预算调增1857.05万元,调整后8471.8万元,资金实际到位8471.8万元,预算执行7265.39万元,其中:资助开展全民健身工程及活动预算执行2562.43万元;弥补大型体育运动会经费不足预算执行3790.57万元;修建增建体育设施预算执行882.75万元;体育扶贫项目预算执行29.64万元。

    2016年度绩效目标整体完成情况较好,资金未全部执行的原因主要有三个方面:一是项目中标金额小于预算安排数,节约财政资金;二是个别赛事举办时间安排在12月份,导致资金未在2016年结算;三是个别训练项目存在经费需跨年度使用情况,比如外训参赛费。

    主要经验和做法:一是为提升我局各项经济业务管理水平,规范业务行为,同时依据我市全面推动内控制度建设的要求,我们积极探索,制定和完善了一系列加强内部控制管理的制度,基本形成了涵盖预算管理、经费收支、固定资产、政府采购、合同、建设项目管理等环节的内控制度体系。二是为加快预算执行进度,及时发现和解决执行中存在的问题,我局建立了预算执行分析体系,通过每月的预算执行情况分析报表及季度分析报告,掌握全局系统预算执行情况,进行有的放矢的督促,对发现的问题及时进行整改,达到规范预算资金管理,切实提高预算执行率的目的。三是加强对招投标项目的监督管理。所涉项目严格按照有关规定进行招投标,资金直接由财政局拨付相关项目单位,同时局纪检监察室对项目招投标进行全程监督,对任务完成情况进行审核验收,保证招投标公开、透明。

    存在问题及改进建议: 2016年我们严格预算执行,按照确定的支出用途使用资金,确保专款专用,对因故不能执行的项目及时按照相关规定进行预算调整,保证绩效目标的顺利完成,实现了从申报立项到执行结束的规范管理。但仍存在个别单位和项目在实施中工作效率不高的问题。2017年,我们将进一步严格预算执行,并不断加快预算执行进度,争取全面完成绩效目标。

    二、专项资金项目绩效情况

        (一)2016年专项资金预算批复情况

            经过专家评审,青岛市财政局下达《关于批复2016年市级部门预算的通知》(青财预指[2016]2号),2016年市财政安排体育彩票公益金6821.75万元。由于部分项目未开展或资金结余等原因交回财政总预算207万元。后根据青岛市财政局《关于调整2016年市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文体彩公益金专项资金预算的通知》(青财教指[2016]142号),使用项目结余等资金安排调增体育彩票公益金1857.05万元,调整后2016年市财政安排体育彩票公益金8471.8万元。

        (二)项目安排概况

    体育彩票公益金预算安排6821.75万元,交回财政总预算207万元,预算调增1857.05万元,调整后8471.8万元,共4大类,22个项目,涉及13个项目承担单位。

    (三)项目安排绩效情况

    1.资助开展全民健身工程及活动

    预算安排2495.3万元,其中:全民健身工程1350万元;全民健身活动1145.3万元。交回财政总预算全民健身活动资金47.5万元,调增816.05万元,调整后3263.85万元,资金实际到位3263.85万元,预算执行2562.43万元。

    1)全民健身工程

    预算安排1350万元,其中:2016年市办实事笼式足球项目750万元(建设100个);社区健身中心500万元(大型工程10个,每个30万元,中型工程20个,每个10万元,小型工程100个,每个5万元,共计1000万元,区市配套50%),用于室外健身设施建设和室内健身器材的采购;老年人健身工程40万元(3个门球场);双拥共建健身工程器材60万元,用于部队健身设施建设。项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    预算调增754.31万元,调整后2104.31万元。

    预算执行1667.74万元,主要用于:2016年市办实事笼式足球项目中标金额2704.17万元,dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文应负担676.04万元,项目招标结余73.96万元,已执行473.22万元,剩余202.82万元;社区健身中心项目中标金额988.18万元,dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文应负担494.09万元,项目招标结余5.91万元,已执行370.56万元,剩余123.53万元;老年人健身工程、双拥共建健身工程器材两个项目合并招标,中标金额89.01万元,项目招标结余10.99万元,已执行69.65万元,剩余19.36万元;调增754.31万元,用于支付20142015年采购健身器材的尾款。按照20142015年健身器材采购合同支付资金,已全部执行。资金未能全部支付的原因有两个方面:一是招标结余;二是因按照合同约定部分资金未到支付时间。

    项目绩效目标:建设100处以笼式场地为主的健身场地。每个场地受众人数不少于200人,为市民提供安全可靠的健身场地。建设大、中、小型场地130个,提升我市全民健身设施的档次,大型健身设施受众人数不少于1000人,中型不少于500人,小型不少于200人。为老年人建设门球场地3个,满足老年人健身需求。为驻青部队建设不少于5处健身场地,为部队官兵提供健身器材。通过全民健身设施建设,为市民提供方便高效的公益性全民健身场所,并随着经济社会的不断发展,缩小城乡差距,使市民进行体育锻炼有一个安全、舒适的环境。本年度绩效目标全部完成。

    (2)全民健身活动

    预算安排1145.3万元,其中:青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文260万元;体育总会办公室535万元;天泰体育场12万元;全民健身中心248.3万元,老年体育协会秘书处90万元。

    预算调增61.74万元,交回财政总预算47.5万元,调整后1159.54万元。

    预算执行894.69万元,详情如下:

        ①青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文

            预算安排260万元,其中:2017年元旦健康跑12万元、市民越野比赛8万元,组织市健身运动会并组队参加省以上健身运动会及交流展示活动等30万元,社会体育指导员培训(含老年)60万元,举办科学健身大讲堂20万元,农村体育骨干培训50万元,健身气功培训20万元,承办国家和省健身活动(行走日、健身万里行等)12.5万元,组织专家对十三五全民健身实施计划调研、各区市体彩公益金使用情况检查评估10万元,承办全国社区体质达人通讯赛总决赛等25万元,补齐2015年承办全国社区体质达人通讯赛费用12.5万元。

    交回财政总预算12.5万元,调整后247.5万元。

        预算执行182.83万元,主要用于:2017年元旦健康跑、市民越野比赛活动已举办,因举办时间在201711日,经费无法在2016年结算。组织市健身运动会并组队参加省以上健身运动会及交流展示活动等执行11.22万元,剩余18.78万元,原因为2016年的省以上健身运动会及交流展示活动大部分在我市举行,节约经费。社会体育指导员培训(含老年)执行59.44万元,剩余0.56万元。举办科学健身大讲堂执行12.82万元,剩余7.18万元,原因为举办时厉行节约,节约经费。农村体育骨干培训执行49.8万元,剩余0.2万元。健身气功培训执行19.88万元,剩余0.12万元。承办国家和省健身活动(行走日、健身万里行等)执行5.12万元,剩余7.38万元,原因为行走日活动有赞助单位出资,节约财政资金。组织专家对十三五全民健身实施计划调研、各区市体彩公益金使用情况检查评估执行5.53万元,剩余4.47万元,原因为因工作安排冲突未去原定的广州、大连等地调研,节省经费。承办全国社区体质达人通讯赛总决赛等执行19.02万元,剩余5.98万元,原因为部分经费争取到国家体育总局的补贴。补齐2015年承办全国社区体质达人通讯赛费用由赞助资金结清,未使用财政资金,12.5万元交回财政总预算。

         体育总会办公室

    预算安排535万元,其中:2016年全国群众登山健身大会青岛站暨青岛市全民健身登山节30万元,2016青岛市第二届毅行健身大会50万元,2016年山东省第八届“百千万三大赛”青岛赛区比赛25万元,2016青岛·国际友好城市电子竞技争霸赛30万元,2016全国全民健身操大赛青岛赛区比赛30万元,2016年青岛横渡汇泉湾暨全国公开水域公开赛40万元,青岛市第四届智力运动会40万元,2016青岛市第十五届社区健身节20万元,2016年全国动力伞锦标赛30万元,2016年青岛市第四届“体彩杯”“青岛球王”系列赛 (篮球、足球、羽毛球、乒乓球) 80万元,2016年山东省第二届沿海骑行大奖赛青岛站比赛35万元,2016青岛市第十三届沙滩体育节20万元,2016年青岛国际武术节80万元,2016年全国体育舞蹈邀请赛25万元。

    交回财政总预算35万元,调整后500万元。

    预算执行391.03万元,主要用于:2016年全国群众登山健身大会青岛站暨青岛市全民健身登山节执行26.79万元,剩余3.21万元,原因为摄影诗歌征集活动参选作品获奖人数低于预计数。2016青岛市第二届毅行健身大会执行36.82万元,剩余13.18万元,原因有两个方面:一是寻找到部分免费场地,节省场地租赁费;二是媒体宣传费尚未办理结算。2016年山东省第八届“百千万三大赛”青岛赛区比赛执行15.44万元,剩余9.56万元,原因为节俭办赛,场地器材费未使用,食宿费及购置物品按照低标准保障。2016青岛·国际友好城市电子竞技争霸赛执行15.02万元,剩余14.98万元,原因为赛事在1224日举办,劳务费等来不及办理结算。2016全国全民健身操大赛青岛赛区比赛执行29.99万元,剩余0.01万元。2016年青岛横渡汇泉湾暨全国公开水域公开赛执行31.35万元,剩余8.65万元,原因为节省裁判员相关费用。青岛市第四届智力运动会执行26.52万元,剩余13.48万元,原因有两个方面:一是比赛场地有商家赞助;二是麻将比赛相关费用尚未办理结算。2016青岛市第十五届社区健身节执行11.75万元,剩余8.25万元,原因有两个方面:一是展示队伍相关费用由各队负责,预算资金未使用;二是场地费尚未办理结算。2016年全国动力伞锦标赛执行29.01万元,剩余0.99万元。2016年青岛市第四届“体彩杯”“青岛球王”系列赛 (篮球、足球、羽毛球、乒乓球) 执行70.89万元,剩余9.11万元,原因为部分裁判员义务工作,部分项目器材自备,节省财政资金。2016山东省第二届环海骑行大奖赛青岛站比赛因有赞助商赞助,满足了比赛资金需求,未使用财政资金,35万元已交回财政总预算。2016青岛市第十三届沙滩体育节执行15.63万元,剩余4.37万元,原因为节俭办赛,节约财政资金。2016年青岛国际武术节执行72.62万元,剩余7.38万元,原因为节俭办赛,保险费、宣传费均有节省。2016年全国体育舞蹈邀请赛执行9.2万元,剩余15.80万元,原因为保险费由运动员自负,未使用预算资金,裁判食宿费也有节省。

        ③天泰体育场

        预算安排网球联赛12万元。

        预算执行12万元,用于举办网球赛。

        全民健身中心

            预算安排248.3万元,其中:国民体质监测资金149.4万元(开展2016年青岛市国民体质监测工作专项资金66.2万元,购置国民体质监测仪器83.20万元,购置健身器材及维修75万元(购置健身器材65.1万元,健身器材维修9.9万元),举办全民活动23.9万元(比赛活动5万元,群众性比赛资金18.9万元)。

            预算调增56.74万元,调整后305.04万元。

     预算执行213.83万元,主要用于:国民体质监测资金执行92.47万元,剩余56.93万元,原因有三个方面:一是国民体质监测工作优先使用2015年结转资金,二是招标结余,三是购置检测仪器质保金尚未支付。购置健身器材及维修执行59.62万元,剩余15.38万元,原因有两个方面:一是购置健身器材招标结余,二是质保金尚未支付。举办全民活动执行5万元,剩余18.9万元,原因为全民健身中心游泳馆顶部塌陷,部分活动延期至2017年举办。调增56.74万元,用于支付2014年预算安排“增置国民体质监测专用车辆”项目资金,已全部执行。

    老年体育协会秘书处

    预算安排90万元,用于全国老年体育健身交流活动及比赛展演项目。

    预算调增5万元,调整后95万元。

    预算执行95万元,主要用于:全国老年体育健身交流活动及比赛展演项目的差旅费、培训费、器材费,服装费、交通租车费、劳务费、宣传费、委托业务费等,执行90万元。调增5万元,用于举办“蓝天杯”青岛市老年网球比赛,已全部执行。

    项目绩效目标:资助开展2016年青岛市全民健身活动,对发展我市群众体育和全民健身运动具有非常重要的意义,培育开展传统的、大众喜闻乐见、具有广泛群众基础的群众体育项目,让元旦健康跑、社区健身节、畅游汇泉湾等全民健身品牌活动引领我市全民健身和群众体育健康发展,开创我市全民健身和群众体育品牌项目新局面。根据国务院《全民健身条例》的要求,培训一批组织能力强,热心服务群众的社会体育指导员、农村体育骨干、健身气功爱好者,通过他们,带动广大市民科学健身,提高广大市民的身体素质。2016年通过举办各类全民健身活动可直接带动400余万人次参加各种群体活动。举办8期社会体育指导员培训班,培训社会体育指导员800名;举办7期农村体育骨干培训班,培训农村体育骨干700名,举办3期健身气功培训班,培训健身气功爱好者260名。通过开展全民健身活动,提高市民健康素质,一定程度上减少疾病发生,提高生产力水平,减轻医疗费负担。丰富市民文化体育生活,建立科学文明的体育健身文化,养成科学文明、健康向上的生活方式,提高市民的生活质量。让健身活动成为市民聚集交流的场所,成为市民广泛开展联系的平台,通过开展经常性体育活动增加市民间的了解,促进社会的稳定与和谐。通过体育活动的开展,引导市民增加文体消费,促进体育产业的发展。进一步提升各级政府为人民服务的形象,促进全市体育健身事业的发展。本年度绩效目标基本完成。

    2.弥补大型体育运动会经费不足

    预算安排3217.3万元,交回财政总预算159.5万元,调增999万元,调整后4056.8万元,资金实际到位4056.8万元,预算执行3790.57万元。

    1)参加省及全国比赛经费

    预算安排375万元,其中:体育运动学校130万元,羽毛球游泳运动管理中心100万元,篮球橄榄球运动管理中心35万元,水上运动管理中心40万元,第二体育场30万元,弘诚体育场20万元,天泰体育场20万元。

    交回财政总预算2万元,调整后373万元。

    预算执行306.59万元,主要用于参赛人员差旅费、食宿费、工作人员伙食交通补助、运动员领奖服、运动员用水、药品、营养补贴、特殊项目器材运输费等。其中:体育运动学校130万元,水上运动管理中心40万元,天泰体育场20万元全部执行。羽毛球游泳运动管理中心执行61.17万元,剩余38.83万元,主要原因为部分省比赛食宿免费,节省财政资金。篮球橄榄球运动管理中心执行21.31万元,剩余13.69万元,主要原因为承接部分省及全国比赛,节省差旅、住宿费。第二体育场执行18.97万元,剩余11.03万元,主要原因为2016年省体操、蹦床等项目的冠军赛没有收取运动员食宿费,跳水等项目没有举办省冠军赛。弘诚体育场执行15.14万元,由于比赛时的运动员食宿由省里负担,交回财政总预算2万元,剩余2.86万元,主要原因为节约经费,压缩开支。

    项目绩效目标:组队参加25项省锦标赛和20余项省冠军赛,争取在省锦标赛上我市运动员取得金牌170枚以上。同时组队参加全国青少年比赛,力争取得优异成绩,并达到锻炼运动员队伍,提高教练员执教水平的目的。本年度绩效目标全部完成。

    2)举办市青少年锦标赛暨市运会预赛

    预算安排120万元,其中:体育运动学校44万元,羽毛球游泳运动管理中心26万元,篮球橄榄球运动管理中心15万元,水上运动管理中心15万元,第二体育场10万元,弘诚体育场5万元,天泰体育场5万元。

    预算执行99.51万元,主要用于教练员、运动员、裁判员食宿费;裁判员工作人员酬金,比赛秩序册、成绩册等印刷费,成绩证书、奖牌、比赛会标、办公用品、赛事用水、药品等保障性经费,比赛场地租赁费等。其中:体育运动学校44万元,水上运动管理中心15万元,第二体育场10万元,弘诚体育场5万元,全部执行。羽毛球游泳运动管理中心执行12.33万元,剩余13.67万元;篮球橄榄球运动管理中心执行10.63万元,剩余4.37万元,天泰体育场执行2.55万元,剩余2.45万元。资金结余原因为报名参赛队伍比预算少。

    项目绩效目标:进一步加强青少年体育训练,全面检验我市竞技体育发展水平,推动我市竞技体育事业可持续发展,健全体育后备人才培养的网络体系,为国家和省市培养输送优秀体育后备人才。本年度绩效目标全部完成。

    3)举办市中小学生项目联赛

    预算安排76万元,其中:体育运动学校(田径、排球)25万元,羽毛球游泳运动管理中心(游泳、羽毛球)18万元,篮球橄榄球运动管理中心(篮球)10万元,水上运动管理中心(帆船)5万元,第二体育场(乒乓球、健美操)15万元,天泰体育场(网球)3万元。

    交回财政总预算15万元,调整后61万元。

    预算执行34.22万元,主要用于参赛人员差旅费、运动员比赛服、运动员参赛保障费、运动员保险费。其中:水上运动管理中心(帆船)5万元,天泰体育场(网球)3万元,全部执行。体育运动学校(田径、排球)执行11.78万元,剩余13.22万元,原因为参赛队伍数量比预算少,节省运动员、教练员食宿费。羽毛球游泳运动管理中心(游泳、羽毛球)执行8.59万元,剩余9.41万元,原因有两个方面:一是优先使用2015年结余资金;二是中小学生联赛是由教育部门和我局共同举办,游泳项目教育局资金充足,未使用我局资金。篮球橄榄球运动管理中心(篮球)执行5.85万元,剩余4.15万元,原因为比赛在篮球橄榄球运动管理中心举行,节省场地费。第二体育场(乒乓球、健美操)因市教育局为联赛主办单位,我方为协办单位,费用已全部由市教育局承担,节省资金,交回财政总预算15万元。

    项目绩效目标:落实《关于进一步加强全市青少年体育工作的意见》,大力加强校园阳光体育活动,通过举办十项联赛,完善学校体育竞赛体系,带动各个学校开展丰富多彩的体育活动,全面提高我市少年儿童体质健康水平,使参与中小学生达到1万人以上。本年度绩效目标基本完成。

    4)备战省运会青运会训练器材购置费

    预算安排533万元,其中:体育运动学校100万元,羽毛球游泳运动管理中心135万元,篮球橄榄球运动管理中心20万元,水上运动管理中心260万元,第二体育场8万元,弘诚体育场4万元,天泰体育场6万元。

    由于运动员增加、训练器材不足预算调增304万元,调整后837万元。

    预算执行819.67万元,主要用于备战省运会、青运会训练比赛器材购置,购买运动员比赛服装等。其中:第二体育场8万元,全部执行。体育运动学校执行97.9万元,剩余2.1万元。篮球橄榄球运动管理中心执行19.72万元,剩余0.28万元。羽毛球游泳运动管理中心调增枪弹购置款调增265万元,调整后400万元,全部执行。弘诚体育场调增6.2万元,调整后10.2万元,全部执行。足球运动管理中心调增5万元,调整后5万元,全部执行。水上运动管理中心调增23.8万元,调整后283.8万元,执行272.85万元,剩余10.95万元。天泰体育场调增4万元,调整后10万元,执行6万元,剩余4万元。资金结余原因为未及时办理结算。

    项目绩效目标:严格按相关规定,同时根据预算完成训练器材购置。以充实各运动队必备的训练器材,保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛。本年度绩效目标全部完成。

    5)外训参赛费

    预算安排322万元,其中:体育运动学校43万元,羽毛球游泳运动管理中心30万元,篮球橄榄球运动管理中心20万元,水上运动管理中心200万元,第二体育场10万元,弘诚体育场10万元,天泰体育场9万元。

    为备战24届省运会,因场地、气候等原因不能满足训练条件,调增344.6万元,调整后666.6万元。

    预算执行623.8万元,主要用于差旅费、食宿费、工作人员交通伙食补助、运动员用水、药品、营养补贴、特殊项目器材运输费等。其中:羽毛球游泳运动管理中心执行26.66万元,剩余3.34万元。体育运动学校调增90万元,调整后133万元,执行96.78万元,剩余36.22万元。第二体育场调增21万元,调整后31万元,全部执行。弘诚体育场调增12.3万元,调整后22.3万元,全部执行。天泰体育场调增10万元,调整后19万元,全部执行。足球运动管理中心调增5万元,调整后5万元,全部执行。水上运动管理中心调增167.4万元,调整后367.4万元,执行367.32万元,剩余0.08万元。篮球橄榄球运动管理中心调增38.9万元,调整后58.9万元,执行55.74万元,剩余3.16万元。资金结余主要因为外训(冬训)经费需跨年度使用。

    项目绩效目标:各运动队按计划完成冬训和外训任务。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平,完成我市运动员在2016年省锦标赛中至少取得170枚金牌的任务目标。本年度绩效目标全部完成。

    6)运动员输送费

    预算安排80万元,用于对输送运动员的区、市教练员进行奖励。项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    预算执行80万元,主要用于按实际输送运动员人数及标准发放到相关教练员。

    项目绩效目标:夯实我市竞技体育人才储备基础,培养大批优秀体育后备人才,2016年至少向省队输送30名运动员,各区市至少向市专业队输送300名运动员。本年度绩效目标全部完成。

    7)运动员保险及伤残补助

    预算安排53.5万元,其中:体育运动学校7.8万元,羽毛球游泳运动管理中心32万元,篮球橄榄球运动管理中心3.8万元,水上运动管理中心3万元,第二体育场3.7万元,弘诚体育场1.2万元,天泰体育场2万元。

    预算调增2万元,调整后55.5万元。

    预算执行32.69万元,主要用于运动员保险及伤残补助。其中:篮球橄榄球运动管理中心3.8万元,水上运动管理中心3万元,第二体育场3.7万元,全部执行。体育运动学校执行7.68万元,剩余0.12万元。弘诚体育场由于运动员王佳宁在省锦标赛中韧带断裂调增2万元,调整后3.2万元,执行3.07万元,剩余0.13万元。天泰体育场执行1.4万元,剩余0.6万元。羽毛球游泳运动管理中心执行10.04万元,剩余21.96万元,主要原因为受伤自行车运动员朱永春病情趋于稳定,康复治疗费用大幅减少。

    项目绩效目标:严格按相关规定,完成预算内运动员保险及伤残补助工作。按竞技体育比赛每名运动员必须进行人身意外保险的要求,保障每名运动员顺利参赛,同时解除运动员在训练竞赛中发生伤病的后顾之忧,使每名运动员人身权益得到基本保障。本年度绩效目标基本完成。

    8)重点项目发展资金

    预算安排325万元,其中:体育运动学校95万元,羽毛球游泳运动管理中心100万元,篮球橄榄球运动管理中心50万元,水上运动管理中心60万元,第二体育场20万元。

    预算执行286.8万元,主要用于:“训练基地”的训练、教学、科研等工作。其中:羽毛球游泳运动管理中心100万元,水上运动管理中心60万元,全部执行。第二体育场执行19.99万元,剩余0.01万元。体育运动学校执行81.28万元,剩余13.72万元,原因为重点项目冬训正在外训中,费用已发生,尚未结算。篮球橄榄球运动管理中心执行25.53万元,剩余24.47万元,原因为比赛未进入决赛,资金未能使用。

    项目绩效目标:保障我市田径、射箭、柔道、游泳、帆船、乒乓球、羽毛球、篮球、排球、足球、短道速滑等重点项目开展,力争我市体育代表团在24届省运会上取得优异成绩,使我市竞技体育继续保持省内龙头地位和全国同等城市前列目标。本年度绩效目标全部完成。

    9)科研医务监控经费

    预算安排198万元,其中:体育运动学校170万元,羽毛球游泳运动管理中心10万元,篮球橄榄球运动管理中心5万元,水上运动管理中心10万元,弘诚体育场3万元。

    预算调增115万元,调整后313万元。

    预算执行310.28万元,主要用于:对运动员身体机能的测试监控及康复,采购生化试剂,对教练员进行业务培训。其中:羽毛球游泳运动管理中心10万元,水上运动管理中心10万元,弘诚体育场3万元,全部执行。篮球橄榄球运动管理中心执行3.19万元,剩余1.81万元。体育运动学校为备战24届省运会,完成训练任务,需聘请高水平体能教练,同时进行生理生化监控、租赁高压氧舱、加强专项心理训练等,科研经费缺口较大,调增115万元,调整后285万元,执行284.09万元,剩余0.91万元。

    项目绩效目标:开展我市运动队科学训练研究,着力解决制约我市运动员在全项大赛上争金夺银的瓶颈问题,为备战大型运动会提供科研攻关和科技服务。开展全市优秀运动员的科学选材工作,完成我市24届省运会队伍建设,使甲组运动员人数达到1000人,乙组队员达到1500人。本年度绩效目标全部完成。

    10)备战全运、亚运、青奥、奥运会经费

    预算安排95万元,其中:体育运动学校40万元,羽毛球游泳运动管理中心20万元,篮球橄榄球运动管理中心5万元,水上运动管理中心10万元,第二体育场20万元。

    交回财政总预算22.5万元,调整后72.5万元。

    预算执行72.4万元。主要用于:重点运动员营养补助、训练、住宿、交通及参赛等。其中:体育运动学校40万元,羽毛球游泳运动管理中心20万元,全部执行。水上运动管理中心执行9.9万元,剩余0.1万元。篮球橄榄球运动管理中心预计2人参加奥运会,结果只有1人具备参赛资格,交回财政总预算2.5万元,执行2.5万元。第二体育场因备战运动员全部在国家队训练,通过与国家队协调,费用全部由其承担,预算资金不再使用,交回财政总预算20万元。

    项目绩效目标:力争在2016年巴西奥运会上我市有更多运动员参赛,并取得优异成绩。配合省dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文完成十三届全运会队伍建设和训练保障工作。本年度绩效目标全部完成。

    11)减肥夏令营

    预算安排50万元,用于开展少年儿童培训及体育活动中购置器材服装保险,教练员补助及人员培训、活动宣传、推广等。项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    预算执行31万元,剩余19万元,原因为根据省健康夏令营的计划目标,2016年计划培训500人,每人补助1千元。活动组织采取自愿报名方式,2016年我市中小学生总共报名310人,按照标准补助31万元。

    项目绩效目标:通过超体重“健康夏令营”的组织实施,以体验式活动为载体,以养成健康生活习惯为目标,建立超体重少年儿童群体健康教育的长效机制,促进超体重少年儿童身心健康发展,使我市少年儿童德、智、体、美、劳全面发展。本年度绩效目标基本完成。

    12)足球发展资金

    预算安排150万元,用于成人业余赛事组织、青少年运动员训练及外出参赛、教练员培训等方面。项目承担单位为足球运动管理中心。

    预算执行150万元,主要用于举办各级教练员培训班33.27万元;举办各项城市成人业余联赛58.42万元;青少年运动员训练及外出参赛58.31万元。

    项目绩效目标:通过对教练进行业务培训,提高教练日常训练质量及临场指挥能力,从而提高运动员竞技能力及比赛成绩,同时增加教练人数,也能满足社会需求。争取在全国第二届青年运动会中取得好成绩。保持我市足球项目在省运会上的龙头地位,完成市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文的金牌任务及参赛目标,在四个足球项目组别中至少获得两项冠军。丰富体育赛事活动,大力发展多样化的体育赛事,满足各层次、各年龄段对体育赛事活动的需求,促进青岛市足球稳定、有序的发展。

    举办教练员培训班13次,培训教练员312名,举办各类城市成人业余联赛2140场次,涉及参赛队伍844支,受益群众约13800人次。外出参加17场比赛,不断加强队伍建设。本年度绩效目标全部完成。

    13)山东青岛体育产品展销中心配套

    预算安排75万元。用于建立青岛市体育用品展销中心。全面展示我市的体育产业发展成果,同时吸引各地优秀体育产业单位来我市交流学习。项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    预算执行70.05万元,主要用于支付房屋租赁费。

    项目绩效目标:通过建立青岛市体育用品展示中心,助推我市体育产业各门类优秀企业和项目脱颖而出,引导体育消费,带动社会服务业发展,促进青岛市体育产业加快发展,充分发挥体育产业在满足群众需求、调整产业结构、增加社会就业、拉动经济增长等方面的作用。 本年度绩效目标全部完成。

    14)裁判员培训费

    预算安排30万元,用于:体育运动学校9万元,羽毛球游泳运动管理中心7万元,篮球橄榄球运动管理中心5万元,水上运动管理中心2万元,第二体育场3万元,弘诚体育场2万元,天泰体育场2万元。

    预算调增3万元,调整后33万元。

    预算执行31.19万元。主要用于:住宿费、伙食费、交通费、场地费、讲课费、资料费及其他费用。其中:体育运动学校因需要为体育系统、区市进行科研、选材培训,预算调增3万元,调整后12万元,全部执行。水上运动管理中心2万元,第二体育场3万元,弘诚体育场2万元,全部执行。篮球橄榄球运动管理中心执行4.99万元,剩余0.01万元;羽毛球游泳运动管理中心预算执行5.7万元,剩余1.3万元;天泰体育场执行1.5万元,剩余0.5万元。

    项目绩效目标:进一步加强我市体育裁判员队伍的发展,提高体育裁判员的执裁水平,适应我市体育竞赛和教学的需求。2016年各运动项目完成参加省以上裁判员培训任务,同时完成对各项目市级裁判员培训任务。本年度绩效目标全部完成。

    15)运动员营养费

    预算安排64.8万元,其中:体育运动学校26.4万元,羽毛球游泳运动管理中心15.6万元,篮球橄榄球运动管理中心7.2万元,水上运动管理中心8.1万元,第二体育场3.9万元,弘诚体育场1.8万元,天泰体育场1.8万元。

    为备战24届省运会,运动员提高训练强度,需要补充大量专业性营养,预算调增70万元,调整后134.8万元。

    预算执行134.8万元。主要用于:运动员补充营养。其中:体育运动学校调增40万元,调整后66.4万元,全部执行。篮球橄榄球运动管理中心7.2万元,调增30万元,调整后37.2万元,全部执行。羽毛球游泳运动管理中心15.6万元,水上运动管理中心8.1万元,第二体育场3.9万元,弘诚体育场1.8万元,天泰体育场1.8万元,全部执行。

    项目绩效目标:根据24届省运会各单位承担的金牌任务,实行运动员营养补贴,保障运动员训练后体能恢复,有效提高运动员竞技水平,力争我市运动员在2016年省锦标赛上取得金牌170枚以上。本年度绩效目标全部完成。

    16)外聘教练员费用

    预算安排50万元,其中:体育运动学校10万元,羽毛球游泳运动管理中心10万元,篮球橄榄球运动管理中心10万元,水上运动管理中心6万元,第二体育场9万元,弘诚体育场5万元。

    由于受人员编制限制教练人员不足,或者缺少专项教练员,必须通过外聘以满足训练需求。预算调增160.4万元,调整后210.4万元。

    预算执行209.14万元。主要用于:各单位根据承担项目及现有教练员实际情况,对教练员人数不足部分实行外聘。按每人每年5000元标准(含各项保险,各单位可根据聘任教练员承担任务多少、贡献大小调剂使用)。其中:体育运动学校调增50万元,调整后60万元,全部执行。羽毛球游泳运动管理中心调增35万元,调整后45万元,全部执行。足球运动管理中心调增10万元,调整后10万元,全部执行。第二体育场调增21万元,调整后30万元,全部执行。弘诚体育场调增3.5万元,调整后8.5万元,全部执行。天泰体育场调增4万元,调整后4万元;全部执行。篮球橄榄球运动管理中心预调增28.1万元,调整后38.1万元,预算执行37.64万元,剩余0.46万元。水上运动管理中心调增8.8万元,调整后14.8万元,预算执行14万元,剩余0.8万元。

    项目绩效目标:解决教练员队伍人数不足,满足运动队训练竞赛需要,打造一支业务精练,保障有利的复合型教练团队。争取我市运动员在2016年省锦标赛上取得金牌170枚以上。本年度绩效目标全部完成。

    17)大型赛事承办及赛事引导资金

    预算安排620万元,其中:青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文省锦标赛承办费60万元。体育竞赛管理中心世界柔道大奖赛80万元。体育总会办公室480万元,包含2016青岛第三届青少年冰球30万元;2016青岛·崂山100公里山地越野挑战赛40万元;青岛耐力三项节80万元;青岛2016亚洲大众体操节暨第五届全国全民健身操舞大赛总决赛200万元;自行车赛40万元;马拉松赛90万元。

    交回财政总预算120万元,调整后500万元。

    预算执行498.43万元,详情如下:

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    预算安排60万元,用于承办省及全国青少年比赛,弥补承办比赛时省局下拨经费的不足部分。计划申办4项省级锦标赛、2项省级冠军赛(每项比赛10万元)。

    交回财政总预算40万元,调整后20万元。

    预算执行19.99万元,用于承办省篮球(男子)锦标赛10万元,省篮球(女子)冠军赛9.99万元,剩余0.01万元。因只申办成功2项锦标赛、1项冠军赛共3项赛事,其中1项锦标赛因莱西市承办,费用由莱西财政负担,交回财政总预算40万元。

    项目绩效目标:2018第二十四届省运会将在我市举办,为完成我市参赛目标,夺取运动会六个奖项中的五项第一,打造一支高效组织及参赛运动团队。根据我市场馆数量及办赛条件,计划在20162017年分别承办部分省锦标赛、省冠军赛及全国单项比赛。本年度绩效目标全部完成。

    体育竞赛管理中心

    预算安排80万元,用于世界柔道大奖赛。

    预算执行80万元,主要用于车辆、LED广告屏、设备等租赁费、裁判等人员食宿费。

    项目绩效目标:举办大型高端的体育赛事,可以更好地向世界展示青岛市体育事业的发展水平和经济社会的综合竞争力,向世界更好地宣传青岛,同时对我市体育产业、体育表演业发展具有很大的促进作用。本年度绩效目标全部完成。

    体育总会办公室

    预算安排480万元,其中:2016青岛第三届青少年冰球30万元;2016青岛·崂山100公里山地越野挑战赛40万元;青岛耐力三项节80万元;青岛2016亚洲大众体操节暨第五届全国全民健身操舞大赛总决赛200万元;自行车赛40万元;马拉松赛90万元。

    交回财政总预算80万元,调整后400万元。

    预算执行398.44万元。主要用于:2016青岛第三届青少年冰球国际邀请赛执行28.48万元,剩余1.52万元,原因为赛事顺利举办,节约了救护车租赁费。2016青岛·崂山100公里山地越野挑战赛执行39.96万元,剩余0.04万元。青岛耐力三项节,原定于10月份在崂山区举办,因崂山区10月份要换届选举,不同意举办,10月份后水温等满足不了办赛条件,无法举办,资金80万元退回财政总预算。青岛2016亚洲大众体操节暨第五届全国全民健身操舞大赛总决赛200万元,已执行200万元。自行车赛、马拉松赛根据青岛市财政局文件《关于下达体育彩票公益金指标的通知》(青财教指[2016]107号),由财政直接下拨区市,其中:高新区60万元,用于青岛国际半程马拉松赛30万元,青岛自行车公开赛30万元。莱西市青岛国际半程马拉松赛60万元。即墨市青岛自行车公开赛10万元。

    项目绩效目标:通过活动项目,打造和巩固我市群众体育和全民健身品牌运动,让群众体育更加紧密的贴近群众、服务群众,突出全民健身广泛性、参与性、特色性。调动和激发社会各界兴办群众体育和全民健身运动的积极性、主动性、创造性,与政府联合为社会和群众提供更加丰富多彩的体育产品和服务,以满足人民群众日益增长的健身需求,增强全民的身体素质,提高社会福祉。本年度绩效目标全部完成。

    3.修建增建体育设施

    预算安排1079.15万元,其中:修建增建体育设施1000万元,质保金79.15万元。预算调增42万元,调整后1121.15万元,资金实际到位1121.15。预算执行882.75万元。

    1)修建增建体育设施

    预算安排1000万元,主要用于:对7个局属单位的维修改造、设备增加及更换,项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    7个项目中标金额共计821.83万元,其他费用58.25万元,因有两个工程正在审计中,资金尚未全部支付。预算执行764.11万元;预算调增42万元,已全部执行;预算执行共计806.11万元。详情如下:

    体育运动学校维修改造工程

    预算安排87.46万。用于对学校游泳馆的暖风房二次供水维修改造,另维修运动员公寓、外训公寓屋面防水新建综合体能训练房,该项目总需求92.06万元。

    工程中标价67.38万元。2016年应按照审计额支付到工程款的95%,质保金按照合同待质保期满后再行支付。其他费用5.97万元,其中:设计费3.54万元、咨询造价费0.65万元、监理费1.78万元。

    预算执行63.07万元,其中:85%工程费57.28万元,设计费3.54万元、咨询造价费0.65万元、90%监理1.6万元。因该工程项目正在审计中,剩余审计额10%的工程款及10%的监理费尚未支付。

    由于换热站经过长时间的高密度使用,设施设备老化非常严重,经专业评估发现,存在较高安全风险。为保证正常供水、供暖,给运动员的训练和生活提供基本保障,对换热站内部分设备进行了更换和维修保养。预算调增17万元,已全部执行。

    羽毛球游泳运动管理中心维修改造项目

    预算安排20.13万元,用于对学校内的弹库进行监控设备安装,加装安全防护,使之满足日常训练、中心安全的需要,该项目总需求21.19万元。

    工程中标价19.41万元。经审计单位审计,该工程审计额为19.41万元,2016年应按照审计额支付18.44万元,因施工方工程款结算原因,支付18.24万元,质保金0.96万元按照合同待质保期满后再行支付。

    预算执行18.24万元,用于支付审计额95%的工程款。

    第二体育场改造装修项目

    预算安排815.19万元,用于第二体育场运动员公寓、餐厅、幼儿园楼维修改造,该项目总需求858.09万元。

    工程中标价661.86万元。2016年应按照审计额支付到工程款的95%,质保金按照合同待质保期满后再行支付。其他费用50.41万元,其中:设计费28万元、咨询造价费5.69万元、监理费16.72万元。

    预算执行611.33万元,其中:85%工程费562.59万元,设计费28万元、咨询造价费5.69万元、90%监理15.05万元。因该工程项目正在审计中,剩余审计额10%的工程款及10%的监理费尚未支付。

    因青岛市市北区全民健身活动中心位于青岛市第二体育场,该活动中心为2011年市北区市办实事之一,市北区与二体协议活动中心完工后交付第二体育场。供热项目作为活动中心配套项目,先期已由建设单位市北区城市管理局支付57万余元配套费办理开工许可。按市配套资金使用规定由市供热办安排青岛能源热电有限公司进行建设,经施工单位核算按照规定须补工程差价25万元。预算调增25万元,已全部执行。

    全民健身中心维修改造工程

    预算安排9.01万元,用于对位于全民健身中心内的锅炉房进行维修改造,该项目总需求9.48万元。

    工程中标价9.22万元。经审计单位审计,该工程审计额为9.18万元,2016年应按照审计额支付8.72万元,质保金0.46万元按照合同待质保期满后再行支付。

    预算执行8.72万元,用于支付审计额95%工程费。

    水上运动管理中心修缮改造工程

    预算安排57万元,用于修建活动板房、码头、厨房设备及餐厅固定餐桌和清远路暖气维修,该项目总需求60万元。

    工程中标价55.4万元。经审计单位审计,该工程审计额为55.34万元,2016年应按照审计额支付52.57万元,质保金2.77万元按照合同待质保期满后再行支付。其他费用1.87万元,其中:咨询造价费0.42万元、监理费1.45万元。

    预算执行54.44万元,其中:审计额95%工程费52.57万元、咨询造价费0.42万元、监理费1.45万元。

    篮球橄榄球运动管理中心场馆维修项目

    预算安排3.8万元,用于对配电室变压器进行大修,消除用电安全隐患,该项目总需求4万元。

    工程中标价3.8万元。经审计单位审计,该工程审计额为3.8万元,鉴于工程量较小,2016年按照审计额全额付清。

    预算执行3.8万元,全部执行,用于支付全部工程款。

    老年人体育协会秘书处维修项目

    预算安排7.41万元,用于对市老年人体育活动中心场馆进行污水池维修、更换抽水设备,该项目总需求7.8万元。

    工程中标价4.76万元,经审计单位审计,该工程审计额为4.75万元,2016年应按照审计额支付4.51万元,质保金0.24万元按照合同待质保期满后再行支付。

    预算执行4.51万元,用于支付审计额95%工程款。

    项目绩效目标:通过对7家场校的维修改造工程(重点是第二体育场)使体育场馆达到训练标准、消除安全隐患、改善运动员生活条件,促进体育事业良好的发展。本年度绩效目标全部完成。

    2)质保金79.15万元

    预算安排79.15万元。其中:体育运动学校9.5万元;羽毛球游泳运动管理中心13.2万元,天泰体育场22.29万元,第二体育场0.83万元,足球运动管理中心2.07万元,水上运动管理中心20.3万元,全民健身中心2.75万元,篮球橄榄球运动管理中心6.18万元,老年体育协会秘书处2.03万元。

    预算执行76.64万元,其中:体育运动学校9.5万元,第二体育场0.83万元,足球运动管理中心2.07万元,水上运动管理中心20.3万元,全民健身中心2.75万元,篮球橄榄球运动管理中心6.18万元,老年体育协会秘书处2.03万元,全部执行。羽毛球游泳运动管理中心执行13.19,剩余0.01万元,天泰体育场执行19.79,剩余2.5万元,原因为竣工结算时按照审计报告审定值付款,该金额小于合同价款。

    项目绩效目标:按照合同及审定额如期支付质保金。本年度绩效目标全部完成。

    4.体育扶贫项目

    预算安排30万元,用于资助贫困村庄开展全民健身工程,修建健身路径一处,通过增设体育健身设施,搞好村内环境卫生综合整治,使村庄向社会主义新农村方向发展。项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    预算执行29.64万元。主要用于对村庄内长300米的健身路径共计2000平方米进行硬化,两侧修建0.6米、宽0.5米、长800米的村内排水沟,连同高0.7米长500米的花墙一并建设,胡同连接处用钢筋混凝土预制板覆盖。工程经胶州市胶莱镇资源交易中心公开招标,最终由胶州市富海洋建设集团负责承建。

    项目绩效目标:修建硬化健身路径,同时配套体育活动器材,为村民营造良好的休闲健身环境,丰富村民的业余生活,提高村民的身体素质;同时使村容村貌得到整治,农民生产生活环境得到改善,污水横流的现象得到彻底解决,方便村民出行,激发农民发展生产的热情和追求新生活的激情。本年度绩效目标全部完成。


    特此报告。


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          2017620


    青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文办公室      2017620日印发





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