青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文关于2016年体育事业发展专项资金绩效评价报告

2017/6/28 16:18:55 来源:局信息中心


    市财政局:

        2016年,我局及所属单位按照市财政局对专项资金的有关要求,严格预算执行,资金绩效良好。现将2016年度体育事业发展专项资金绩效情况报告如下:

    一、专项资金绩效情况

    (一)青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文部门职能

    青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文,为市政府工作部门。主要职责为:1.拟定全市体育事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。2.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。3.统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和重点布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;组织和承办国内外重大体育赛事;协调运动员社会保障工作。4.拟定全市体育产业发展规划、政策;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票销售管理工作。5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。6.指导体育宣传、科研、教育和培训工作,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;组织开展体育领域科技研究和成果推广。7.指导、管理体育外事有关工作,开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流与合作。8.承办市委、市政府交办的其他事项。

    (二)专项资金设立情况

    根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》、《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》(国办发[2010]22号)、《山东省人民政府关于加快发展体育产业的实施意见》(鲁政发[2012]31号)、《奥运争光计划纲要》精神、《国家体育总局关于开展“国家高水平体育后备人才基地”认定工作的通知》(体竞字[2006]7号)和《青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文青岛市财政局关于对我市职业体育俱乐部扶持奖励管理办法》(青体字[2015]88号)等文件要求,申请2016年体育事业发展专项资金。主要用于扶持职业体育俱乐部发展、引导大型高端体育赛事举办、保障运动员文化教育、体育宣传工作、运动员奖励等方面。

    (三)年度绩效目标完成情况

    年度绩效目标为:通过体育事业发展专项资金的投入,使人民体质不断增强、群众健康水平得到提高,推进我市群众体育、竞技体育全面发展,为青岛市体育事业的发展提供坚实的经济基础

    体育事业发展专项资金预算安排5292万元,资金实际到位5292万元,预算执行5244.32万元。2016年度绩效目标全部完成,但资金仍有部分未执行,原因主要是运动员奖励未全部发放。

    主要经验和做法:一是为加强体育事业发展专项资金管理,进一步提高专项资金的使用效益,我局与市财政局联合制定了《青岛市体育事业发展专项资金管理办法》(青财教[2016]27号)。二是为提升我局各项经济业务管理水平,规范业务行为,同时依据我市全面推动内控制度建设的要求,我们积极探索,制定和完善了一系列加强内部控制管理的制度,基本形成了涵盖预算管理、经费收支、固定资产、政府采购、合同、建设项目管理等环节的内控制度体系。三是加强对招投标项目的监督管理。所涉项目严格按照有关规定进行招投标,资金直接由财政局拨付相关项目单位,同时局纪检监察室对项目招投标进行全程监督,对任务完成情况进行审核验收,保证招投标公开、透明。

    存在问题及改进建议: 2016年我们严格预算执行,按照确定的支出用途使用资金,确保专款专用,实现了从申报立项到执行结束的规范管理。但仍存在个别单位和项目在实施中工作效率不高的问题。2017年,我们将进一步严格预算执行,并不断加快预算执行进度,争取全面完成绩效目标。

    二、专项资金项目绩效情况

    (一)2016年专项资金预算批复情况

    经过专家评审,青岛市财政局下达《关于批复2016年市级部门预算的通知》(青财预指[2016]2号),2016年市财政安排体育事业发展专项资金5292万元。

    (二)项目安排概况

    体育事业发展专项资金预算安排5292万元,共8个项目,涉及15个项目承担单位。

    (三)项目安排绩效情况

    1.  俱乐部扶持资金

    预算安排2380万元,包含:合展仁洲羽毛球俱乐部540万元,其中:2016年扶持资金200万元,2015年扶持资金40万元,2014-2015赛季亚军奖励资金300万元;双星篮球俱乐部840万元,其中:2016年扶持资金300万元,2015年扶持资金40万元,2014-2015赛季四强奖励资金500万元;中能足球俱乐部扶持资金500万元;黄海足球俱乐部扶持资金500万元。

    预算执行2380万元,主要用于:(1)合展仁洲羽毛球俱乐部540万元,其中:俱乐部2015-2016赛季比赛及日常训练费用216万元;青岛市羽毛球“球王赛”24万元;运动员奖励300万。(2)双星篮球俱乐部运动员工资及奖金、球队自身建设及开展公益活动等840万元。(3)中能足球俱乐部500万元,其中:2016赛季比赛及日常训练费用 171万元;青训、梯队建设185万元;校园足球144万元。(4)黄海足球俱乐部500万元,其中:2016赛季比赛及日常训练费用350万元,青训、梯队建设111万元,校园足球39万元。

    项目绩效目标:激励青岛市职业体育俱乐部的发展,使我市涌现出更多的职业体育俱乐部参加国际、国内高水平职业赛事,达到提升青岛体育整体水平和综合实力的目的。扶持承担青少年训练及备战省运会任务的俱乐部。双星篮球俱乐部力争在新赛季谋求突破,中能、黄海足球俱乐部力争冲超,详情如下:

    合展仁洲羽毛球俱乐部:每年度进行羽毛球进校园公益活动不低于5所学校;承办或协办全民健身赛事2-3次;每年度开展并参与社会公益活动(献爱心、助学、助老等)2-3次;积极推动青岛市羽毛球青少年竞技水平的提高,定期委派俱乐部教练组协助执教青岛市羽毛球队日常训练比赛工作。

    双星篮球俱乐部:每年度进行篮球进校园公益活动达8-10所;每年度开展并参与社会公益活动、进社区献爱心活动3-5次;积极推动青岛市篮球青少年竞技水平的提高,定期委派教练组执教青岛市篮球队日常训练比赛工作,同时定期安排青年队外籍教练对市篮球队进行业务培训指导,不断推进俱乐部自身建设并实现自我完善与发展。

    中能、黄海足球俱乐部:每年度进行足球进校园公益活动达到8-10所学校;每年度开展并参与社会公益活动、进社区献爱心活动3-5次;积极推动青岛市足球青少年竞技水平的提高,定期委派教练组执教青岛市足球队日常训练比赛工作,同时定期安排青年队外籍教练对市足球队进行业务培训指导。

    本年度绩效目标全部完成。

    主要经验和做法:2015年我局与市财政局联合出台了《关于对我市职业体育俱乐部扶持奖励管理办法》(青体字[2015]88号),有效保障了俱乐部健康发展。

    2.  产业群体调查评估经费

    预算安排20万元,其中:产业调查15.9万元、《青岛市体育事业十三五规划》编制4.1万元。项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    预算执行16.53万元。其中:产业调查执行12.43万元,主要用于对20142015年度社会事务管理机构、体育组织、体育场馆、体育健身休闲(含高校、中小学体育场馆、露天海水浴场)、体育服务中介、体育培训服务、体育彩票服务、体育用品制造及销售、体育服装鞋帽制造及销售、体育建筑等行业的单位基本属性、从业人员、财务状况等方面的调查。剩余3.47万元,原因为产业调查通过向社会购买服务的方式,节约部分资金。 《青岛市体育事业十三五规划》编制执行4.1万元,主要用于《青岛市体育事业十三五规划》单行本编印费。

    项目绩效目标:通过对青岛市体育产业单位的调查,建立青岛市体育及相关产业名录库及数据库,汇总20142015年我市体育及相关产业的总产出、增加值、从业人员及产业结构相关数据,摸清我市体育产业现状,并通过媒体和网络发布20142015年青岛市体育及相关产业发展统计公报,出台《青岛市体育及相关产业专项调查报告及数据分析》,完成20142015年体育产业数据开发相关课题,为社会投资主体提供信息支持,为政府制定产业政策提供基础支持。

    我局在2008-2015年开展了全市体育及相关产业专项调查工作,是我省首个开展此项工作的城市,得到了国家体育总局和省dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文的充分肯定,通过调查全面准确的掌握2008-2015年我市体育及相关产业的总产出、增加值、从业人员及产业结构等相关数据,从中分析研究全市体育及相关产业的发展现状和存在问题,指导和把握全市体育产业的未来发展方向,建立和完善我市体育及相关产业统计制度,同时,依据体育产业调查的结果进行体育产业相关课题的研究,形成科学系统的研究报告。

    编印《青岛市体育事业十三五规划》单行本400本,发放到各区市政府、dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文、教体局、体育中心、各体育训练单位和体育社团组织,使其充分了解未来五年全市的体育发展目标、要求和任务,并结合自身实际制定相应的发展计划和措施。

    本年度绩效目标全部完成。

    3.运动员文化教育资金

    预算安排140万元,其中:体育运动学校35万元,羽毛球游泳运动管理中心50万元,篮球橄榄球运动管理中心16万元,水上运动管理中心19万元,第二体育场11万元,弘诚体育场6万元,天泰体育场3万元。

    预算执行137.96万元,主要用于:聘请教师、联合办学、校车租赁、教学用品购置等。其中:体育运动学校35万元,羽毛球游泳运动管理中心50万元,篮球橄榄球运动管理中心16万元,第二体育场11万元,弘诚体育场6万元,天泰体育场3万元,已全部执行。水上运动管理中心执行16.96万元,剩余2.04万元,主要原因为按照专家评审意见,需在市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文、市教育局召开联席会议确定意见后分配资金,导致部分资金到位时间较晚,按教学计划课程已完结,部分资金无法支付。

    项目绩效目标:保障运动员文化教育,解决我市大部分训练单位运动员异地上学问题,建立健全运动员文化教育政策体系与长效机制,促进竞技体育后备人才队伍建设,推动竞技体育可持续发展。使在训义务教育阶段和高中阶段运动员文化课成绩合格率达到100%。本年度绩效目标全部完成。

    4.体育宣传培训经费

    预算安排100万元,其中:体育宣传80万元、全民健身书籍编印20万元。项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    预算执行96.51万元,主要用于:全民体育健身宣传册设计编制印刷费;青岛体育信息网全年服务、维护费、功能扩展升级、QTV-4《青岛体育风》栏目运营费;dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文官方微信宣传运营及微站维护费;报纸、电台宣传费等方面。剩余3.49万元,原因为全民健身书籍印刷费招标结余。

    项目绩效目标:保障青岛市体育信息网站正常运转、实现功能扩展升级;通过广播电台、青岛晚报、财经日报、新媒体(微信微博)开展好体育宣传工作;举办青岛市十佳运动员、十大体育新闻评选活动,增强体育宣传社会效益;办好《青岛体育风》,做群众喜闻乐见的栏目。本年度绩效目标全部完成。

    5.选材网络建设

    预算安排50万元,用于培养选拔优秀体育苗子,加强人才培养系统工程建设,对有运动潜质的苗子相对集中培训,逐步形成完备的选材培训网络。项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    预算执行45万元,主要用于:对区市体校建设奖励性投入。剩余5万元,原因为市南区体校账户被冻结,无法支付。

    项目绩效目标:加强我市体育人才培训工程建设,全面提高我市青少年体质健康,达到普及与提高均衡发展,为我市竞技体育可持续发展奠定基础。现我市有青少年体育培训点300余个,拟通过考核评估,对三分之一的单位进行认定扶持。同时调动社会各方面力量共同为增强少年儿童体质做贡献,通过加强对青少年体育投入,解决因经费不足无法正常开展少年儿童体育培训的问题。本年度绩效目标全部完成。

    6.大型赛事承办及赛事引导资金

    预算安排320万元,其中:2016年世界柔道大奖赛(中国站)20万元;2016年度赛事引导资金100万元;2016亚洲大众体操节暨第五届全国全民健身操舞大赛总决赛200万元。预算执行310.2万元,详情如下:

    1)体育竞赛管理中心

    预算安排120万元,其中:2016年世界柔道大奖赛(中国站)20万元;2016年度赛事引导资金100万元

    预算执行120万元,主要用于:2016年世界柔道大奖赛(中国站)20万元。扶持2016符合青岛市体育事业、产业发展总体规划和竞赛项目布局的度赛事引导资金100万元按照专家评审意见,其中:2016年“卓铄体育”中国国际网球挑战赛青岛站63万元;2016年第二届“梅沙教育杯”全国帆船青少年俱乐部联赛青岛站暨市南区“区长杯”帆船邀请赛9.7万元;2016年“猛沙杯”全国青年15人制橄榄球俱乐部5万元; 2016年“体彩公益金”沙滩橄榄球趣味周之全国沙滩橄榄球锦标赛、全国青少年沙滩橄榄球锦标赛、青岛沙滩橄榄球邀请赛4.3万元;2016年全国青少年冰球俱乐部挑战赛18万元。

    项目绩效目标:举办大型高端的体育赛事,向世界更好地宣传青岛,更好地展示青岛体育综合竞争实力,同时对我市体育产业、体育表演业发展具有很大的促进作用,实现了“逐步建立政府主导、有限参与、体育部门协调管理,即管办分离的新型体育赛事运作机制”。承办市民喜闻乐见的体育赛事能够丰富民众的业余文化生活,带动相关项目在我市的发展。提升城市品牌形象,吸引投资和旅游,对推动我市体育产业的快速发展具有重要意义。本年度绩效目标全部完成。

    2)体育总会办公室

    预算安排200万元,用于举办2016亚洲大众体操节暨第五届全国全民健身操舞大赛总决赛。

    预算执行190.2万元,主要用于2016亚洲大众体操节暨第五届全国全民健身操舞大赛总决赛。剩余9.8万元,原因为节俭办赛,节省财政资金。

    项目绩效目标:2016亚洲大众体操节暨第五届全国全民健身操舞大赛总决赛是目前我国健美操赛事中项目设置最多、比赛规模最大、运动员年龄跨度最广的赛事。活动着眼于人民群众对生活品质的追求,意在大力推广科学健身方法,充分展示近年来全国全民健身操运动发展的丰硕成果。本年度绩效目标全部完成。

    7.笼式足球

    预算安排602万元,用于支付2015年市办实事建设笼式运动项目的采购资金。2015年中标金额为2405.46万元,根据市办实事项目资金来源方案,由体育事业发展专项资金按照25%进行配套。项目承担单位为青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文。

    预算执行601.37万元,主要用于:根据合同支付山东奥森体育产业有限公司272.73万元;青岛英派斯健身科技有限公司74.18万元;南京万德游乐设备有限公司137万元;济南力生体育用品有限公司117.46万元。剩余0.63万元,原因为预算安排资金时取整数,执行时按照合同据实支付。

    项目绩效目标:建设100个以笼式足球为主的运动场,逐步实现我市足球会议提出的建设目标,提升我市运动场地水平,为我市足球发展创造条件。为市民提供方便高效的公益性全民健身场所,并随着经济社会的不断发展,缩小城乡差距,使市民进行体育锻炼有一个安全、舒适、功能齐全的健身场所。实际建成106片笼式运动场地,本年度绩效目标全部完成。

    8.运动员奖励

    预算安排1680万元,其中:体育运动学校504.7万元,羽毛球游泳运动管理中心264.2万元,篮球橄榄球运动管理中心257.25万元,水上运动管理中心406.8万元,第二体育场147.14万元,足球运动管理中心53.75万元,弘诚体育场28.6万元,天泰体育场16.3万元,市体育总会1万元,共计1679.74万元。

    预算执行1656.75万元,主要用于在23届省运会、第十二届全运会、第二届青奥会上取得优异成绩的运动员和做出突出贡献的教练员、工作人员的奖励。其中:第二体育场147.14万元,足球运动管理中心53.75万元,弘诚体育场28.6万元,天泰体育场16.3万元,市体育总会1万元,已全部执行。体育运动学校执行504.04,剩余0.66万元;羽毛球游泳运动管理中心执行255.25,剩余8.95万元;篮球橄榄球运动管理中心执行244.17,剩余13.08万元;水上运动管理中心执行406.5,剩余0.3万元。资金结余原因:一是奖励费需实名制打入本人银行卡内,由于个别运动员出国等原因已无法联系到本人,无法支付;二是经严格核查已申报的奖励人员名单,发现个别输送教练员名单有误,不予支付。

    项目绩效目标:表彰广大运动员、教练员、体育工作者做出的贡献,激励他们继续为青岛体育事业奋斗,调动各区市体育部门、训练单位及基层教练员培养、输送优秀体育人才的积极性。本年度绩效目标全部完成。


    特此报告。

        

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          2017620


    青岛市dafa888黄金版下载,dafabet888 casino中文办公室    2017620日印发





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